Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230221 | Ambuvak | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | 25225669 | 124,34 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230212 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230141 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 784,62 € | 08.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230143 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 682,15 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230142 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 968,94 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230149 | Telefón-hovory 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 278,94 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230148 | Telefón-hovory 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 12,47 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230145 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 150,73 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230212 | Vestník MZ SR - predplatné na rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 92,40 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230210 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 75,60 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230208 | led svietidlo, led trubice, pásky na káble | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 40,45 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230209 | Odvápňovač a záložný zdroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 82,20 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230139 | Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 07.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230248 | Oprava rozvodu ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 974,28 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230140 | Zrážky PKV 1/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 353,93 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230144 | Výkon PZS 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230211 | Školenie v programe Adam3, konzultácie, nastavenie servera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 240,00 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230207 | Zrážky PKV 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,48 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230206 | zrážky DS 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,10 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230209 | zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 236,50 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |