Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250306 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 708,85 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250254 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 28.2.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 33,76 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250305 | projektové práce-modernizácia elektroinštalácie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KFA_norbert šmondrk, s. r. o. | 47698144 | 50 307,00 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250255 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -82,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250304 | OP a OS VTZ elektrického -PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPAlight.SK, s.r.o. | 51712831 | 1 990,88 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250302 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250253 | Telefón hovory 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 282,47 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250252 | Telefón hovory 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,51 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250303 | Mobilný telefón, videokábel, predlžovací s sieťový kábel, Switch TP-Link | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 103,36 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250251 | Prenájom rohoží 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 196,73 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250301 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 217,50 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250250 | Zrážky PKV 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 416,58 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250302 | Pranie a žehlenie prádla 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250301 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 765,60 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250249 | strava deti DS 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 230,40 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250246 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 34,44 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250248 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 247,72 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250216 | Odpadkový kôš 10L biely | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 24,20 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250247 | oprava okna, výmena kovania a montáždverí - budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | 185,48 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250215 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 53,91 € | 28.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |