Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241003 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 481,39 € | 02.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240942 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 237,84 € | 02.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240941 | Prenájom rohoží 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 169,63 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F241002 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| OZ241006 | servis, čistenie a údržba automatických kávovarov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pavol Nagy-PALY | 55215491 | 120,00 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241001 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OP241001 | Oprava bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 1 589,11 € | 01.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240939 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240938 | Zrážky PKV 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240937 | Upratovacie služby 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240940 | Balená voda + poháre | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 52,14 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241002 | Pranie a žehlenie prádla 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241005 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241004 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 310,51 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ241003 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 481,39 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP240909 | Vykonanie jesennej deratizácie - 3 objekty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 30.09.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240933 | Dátová zásuvka dobropis k FA 5405494526 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -6,58 € | 30.09.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240932 | Dátová zásuvka dobropis k FA 5405494526 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -7,60 € | 30.09.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240935 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 198,24 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240934 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 237,42 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |