Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O231206 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 458,00 € | 04.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F231201 | Odber zemného plynu 12/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 574,00 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| O231201 | Pranie a žehlenie prádla 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231202 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231203 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 76,17 € | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231204 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,86 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231137 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231136 | Zrážky PKV 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,98 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231134 | Xerox tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 97,90 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231135 | Služby PO a BOZP PKV 11/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231130 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 212,43 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231132 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| O231118 | Skúšky dlhodobej stability a monitorovanie pracoviska v r. 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 996,00 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F231131 | Dokovacia stanica, skener Canon | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 251,95 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231129 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 270,48 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231128 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231133 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 56,40 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| O231120 | služby BOZP a PO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 30.11.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231119 | Laserová talčiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 97,90 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O231117 | Posúdenie projektovej dokumentácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 1 200,00 € | 29.11.2023 | 24.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |