Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230101 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| O230105 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 225,41 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230107 | Dodávka prístupu a funkčnosti objednávacieho systému pre pľúcnu ambulanciu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 35788402 | 300,00 € | 04.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221244 | Dobropis k faktúre FVD22220431 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | -39,60 € | 04.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221265 | Prenájom rohoží za 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221243 | Systém Objednať vyšetrenie.sk - SMS správy 11+12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 35788402 | 26,83 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221166 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 120,71 € | 03.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221239 | ESET PROTECT Entry On-Prem, vernostná licencia 1 rok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 330,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221240 | Služby PO a BOZP 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221242 | Výkon PZS za 2. polrok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 360,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| O230106 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 107,12 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221236 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221238 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 984,12 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221235 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221237 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 2. polrok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 298,80 € | 02.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| O230101 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 156,00 € | 02.01.2023 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230102 | Pranie a žehlenie prádla 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 02.01.2023 | 11.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230103 | Výkon bezpečnostnej služby 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 959,34 € | 02.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230104 | Celoročný dovoz stravy na rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 0,00 € | 02.01.2023 | 11.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221234 | Pranie a žehlenie prádla za 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 197,64 € | 30.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra |