Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230635 | CRP FIA Standard F StrepA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 247,50 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230634 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230633 | Led stropné svietidlo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 24,00 € | 27.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230630 | Epson PJMB100 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 32,40 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230628 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 128,40 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230629 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 85,20 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230627 | Upratovacie vozíky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 708,61 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230624 | Zdravotné karty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 90,60 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230625 | Práčka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 330,53 € | 23.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230626 | kosenie a orez kríkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIDDLEMAN s.r.o. | 44808372 | 1 350,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230622 | zachytávač atramentu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 73,20 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230623 | zachytávač atramentu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 32,40 € | 22.06.2023 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230625 | Maska inhalačná+nadstavec | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 24,60 € | 21.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230624 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 135,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230623 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 232,02 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230552 | úhrada registračného poplatku - odborný seminár | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Version Two Solutions s.r.o. | 47423544 | 90,00 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230621 | Čistenie kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 360,00 € | 20.06.2023 | 03.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230621 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 166,20 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230620 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 16,80 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230551 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 166,01 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |