Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221130 | Čisteneie a oprava kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 222,48 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221129 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 115,92 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| O221124 | Vykonanie OPaOS VTZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 2 220,00 € | 29.11.2022 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221125 | Modernizácia osvetlenia čakární a chodieb | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 13 944,33 € | 29.11.2022 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F221128 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221126 | Vedenie evidencie odpadov 21.11.2022-20.11.2023 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 264,90 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221127 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 152,28 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221125 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 351,26 € | 25.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221123 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 194,16 € | 24.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221124 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko+ SONO gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 215,80 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| O221123 | Lieky podľa objednávky lekára | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 152,28 € | 24.11.2022 | 13.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221121 | Krepové rolky, Sono gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 220,59 € | 23.11.2022 | 12.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221122 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 194,16 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221120 | Oprava elektrorozvádzačov (stupačkové svorkovnice) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 3 420,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F221055 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 54,00 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221122 | CD-R, sieťová karta, stolová lampa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 532,30 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221054 | Strava deti DS 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 60,72 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221118 | ToneryHP CF244AR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 18,00 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221116 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 139,34 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221052 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 401,05 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |