Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ240706 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240705 | zdravotnícky materiál a prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 107,30 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ240704 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 377,56 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240702 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 02.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240703 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 902,70 € | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240701 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 163,92 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240634 | Výkon bezpečnostnej služby 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 916,86 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240633 | Upratovacie služby 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240632 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240631 | Zrážky PKV 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240630 | Služby bezpečnostného poradcu 21.06.2024-20.09.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 01.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240636 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1.polrok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 01.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240629 | Vial test Hologic a Vial test | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS REAL s.r.o. | 36824542 | 250,05 € | 01.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240702 | Pranie a žehlenie prádla 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240635 | Switch a sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 14,69 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240628 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 70,32 € | 28.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240627 | Pranie a žehlenie prádla za 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 271,68 € | 28.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240614 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,18 € | 28.06.2024 | 23.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240613 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 163,92 € | 28.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240612 | Výroba, montáž a demontáž žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 225,40 € | 27.06.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |