Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230544 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 935,98 € | 08.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230610 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 08.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230543 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 05/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 548,32 € | 08.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230542 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 05/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 153,99 € | 08.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230550 | Telefón hovory 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,30 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230549 | Telefón hovory 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,68 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230545 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 774,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230610 | zdravotnícke blúzky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 143,00 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230540 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 197,16 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230608 | zámok + tyč závitová | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 9,64 € | 07.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230609 | Oprava výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 55,00 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230541 | Drevo - odpad 05/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 50,40 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230539 | Strava deti DS 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 364,32 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230605 | maska kyslíková | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 26,00 € | 06.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230537 | Výkon PZS 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230607 | Koše na triedený odpad 3x9 l + zásobníky na ZZ utierky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 628,99 € | 06.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230538 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 173,60 € | 06.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23017 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 510,00 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23016 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 210,00 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230606 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 71,64 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |