Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O221207 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 945,50 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221209 | Modernizácia osvetlenia čakární a chodieb - naviacpráce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 1 081,08 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221208 | Papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,88 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221204 | Služby CO júl 2022-december 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 09.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221153 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,42 € | 09.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221161 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 215,44 € | 09.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221160 | Telefón-hovory 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,23 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221159 | Telefón-hovory 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,82 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22034 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ22036 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 410,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ22035 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 690,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221203 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,49 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221150 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 706,95 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221147 | Palivo EVO 95 + umyvárka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 112,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221151 | Výkon PZS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -514,69 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -17,94 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221152 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 147,87 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221145 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221146 | Drevo-odpad 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 8,16 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |