Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O230514 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 774,00 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230512 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,12 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230517 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 79,20 € | 22.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230511 | Prenájom veľkoplošného kontajnera 12m3/5t,odvoz a likvidácia odpadu...2 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 624,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230516 | zdravotnícky materiál - dermaplasty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 10,85 € | 19.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230515 | vrecká Karcher + sieťové káble | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 25,24 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230514 | sieťový kábel 10 m | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 7,48 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230513 | Hygienické a čistiace prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 152,16 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230510 | Tonery a náplne do atramentových tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 650,00 € | 18.05.2023 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230466 | Právne služby 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 17.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230511 | Rozšírenie licencie ADAM 3.0 - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 1 711,80 € | 17.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230512 | farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 218,40 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230463 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,54 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230465 | upratovanie ZS Rovniankova - 04/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 626,40 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230464 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,08 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230510 | Elektroinštalačné práce-demontáž a montáž svietidiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 2 244,67 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230462 | Telefón hovory 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 281,14 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230461 | Telefón hovory 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,67 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230460 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 800,54 € | 15.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230459 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.4.2023 - 12.05.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 122,89 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |