Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221110 | ToneryHP Q2612A + HPCB436A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 26,40 € | 11.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221109 | Internet 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221047 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 440,38 € | 10.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221046 | upratovanie ZS Rovniankova, 10/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 32,40 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221045 | upratovanie ZS Rovniankova , 10/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 594,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221108 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,95 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221042 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 112,39 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221041 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -125,02 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221043 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 138,52 € | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221106 | Zverejnenie pracovnej ponuky - RDG asistent | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221107 | Webkamera + reproduktory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 52,80 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22031 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22033 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 230,00 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22032 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 770,00 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| O221111 | Zdravotnícky materiál+lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 50,85 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221110 | Dodávka prístupu a funkčnosti objednávacieho systému pre pľúcnu ambulanciu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 35788402 | 200,00 € | 09.11.2022 | 12.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221112 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 351,26 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221040 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 356,44 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221104 | Tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 201,45 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221050 | Telefón-hovory 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,52 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra |