Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221021 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221020 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 40,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221019 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 104,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221017 | PC komponenty + USB kľúč+telefón na pevnú linku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 201,45 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| O221011 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 221,75 € | 24.10.2022 | 14.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221009 | Kovová kartotéka biela | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 359,96 € | 21.10.2022 | 04.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221010 | Náhľadový monitor s DICOM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 1 154,40 € | 21.10.2022 | 30.11.2022 | Objednávka | |||||
| F221016 | Stolička na odber krvi | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 272,00 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| O221008 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 62,20 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221015 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 18.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220949 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 9/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 226,87 € | 18.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| O221007 | Vykonanie jesennej deratizácie - 3 objekty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 18.10.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| F221014 | lieky-lekárnička, pneumologická ambulancia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 37,23 € | 17.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221013 | Sekusept Aktiv-dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 42,00 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221012 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 146,68 € | 14.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220948 | Spracovanie účtovníctva 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 986,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220947 | Strava deti DS 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 41,40 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| O221006 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 37,23 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220946 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 251,70 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221010 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |