Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6395

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O230805 Pranie a žehlenie prádla 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 400,00 € 01.08.2023 08.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230806 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 89,30 € 01.08.2023 08.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230807 skartovačka Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 300,00 € 01.08.2023 23.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230801 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 1,94 € 01.08.2023 08.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230735 Dobropis k FA č.652497071 Poliklinika Karlova Ves 17336236 GU SLOVENSKO, s.r.o. 35793708 -40,00 € 01.08.2023 02.08.2023 Faktúra
O230803 dodanie a pokládka PVC podlahy Poliklinika Karlova Ves 17336236 Mapol SK s.r.o. 53649702 913,92 € 01.08.2023 03.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230737 Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM - ZS Rovniankova 07-09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 635,76 € 31.07.2023 28.08.2023 Faktúra
F230727 Paušálny poplatok servis výťahov za 01.07.2023 - 30.09.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 280,53 € 31.07.2023 11.08.2023 Faktúra
O230714 Sieťky proti hmyzu Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 528,37 € 31.07.2023 04.09.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230713 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 109,45 € 31.07.2023 09.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230715 LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic s.r.o. 35844825 252,00 € 31.07.2023 24.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230728 vrecká do vysávača + CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 31,89 € 31.07.2023 01.08.2023 Faktúra
F230725 Pranie a žehlenie prádla za 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 235,68 € 28.07.2023 31.08.2023 Faktúra
F230726 predlžovací kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 4,30 € 28.07.2023 31.07.2023 Faktúra
F230724 toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 9,60 € 27.07.2023 28.08.2023 Faktúra
O230712 Servisná prehliadka automatických dverí Poliklinika Karlova Ves 17336236 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. 35814641 360,00 € 27.07.2023 03.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230723 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 16,98 € 26.07.2023 28.08.2023 Faktúra
F230721 pracovná obuv Rozara Poliklinika Karlova Ves 17336236 Dr.Max 100 s.r.o. 48115860 47,98 € 26.07.2023 09.08.2023 Faktúra
F230722 Oprava výťahu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 350,00 € 26.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230717 tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 33,60 € 25.07.2023 18.08.2023 Faktúra