Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220848 | Spracovanie účtovníctva 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 13.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220847 | Strava deti DS 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 165,60 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220905 | Toner do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 8,40 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220904 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 174,42 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220903 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.04.2022-14.07.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,46 € | 09.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220846 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 123,19 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220844 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -27,12 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220843 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -110,48 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220845 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 08.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220842 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 93,70 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220841 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 520,94 € | 07.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| O220901 | Vyšetrovací Sono-gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 88,32 € | 06.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DZ22027 | Záloha na energiu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220902 | Sono Aquagel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 81,56 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22025 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 850,00 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22026 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 480,00 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220840 | Palivo EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,11 € | 06.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220901 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 06.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220837 | Pranie a žehlenie prádla za 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 203,88 € | 05.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220834 | Služby PO a BOZP 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |