Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O220804 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 22,95 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220805 | Spracovanie účtovníctva 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220722 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220728 | Pranie a žehlenie prádla za 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 169,20 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220723 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220727 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 07/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 804,29 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220726 | Zrážky PKV 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,48 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220725 | zrážky DS 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,10 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220724 | Výkon bezpečnostnej služby 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220721 | Toner do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 91,08 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220720 | Olej a sprej do skartovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 19,35 € | 26.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| O220706 | zdravotnícky materiál+lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 125,29 € | 25.07.2022 | 04.08.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220719 | Zdravotnícky materiál+lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 125,29 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220718 | Termocitlivý papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,70 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| O220704 | Termocitlivý papier Sony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,70 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220717 | Tonery do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 36,00 € | 20.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220717 | Tonery do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 36,00 € | 20.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220715 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 107,10 € | 18.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220714 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220655 | Spracovanie účtovníctva 06/2022 a poradenstvo v oblasti zaradenia majetku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 824,00 € | 18.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra |