Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230866 | Právne služby 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| O230911 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 42,95 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230860 | Výkon PZS 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230864 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 08/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 28,19 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230863 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 08/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 930,13 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230911 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 248,00 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230862 | Telefón hovory 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 280,24 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230910 | Dezinsekcia PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 160,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230909 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 79,92 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230865 | Služby PO a BOZP PKV 08/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230907 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 44,75 € | 07.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230858 | upratovanie ZS Rovniankova - 08/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230859 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 178,85 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230861 | Telefón hovory 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 12,86 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230906 | Zabezpečenie procesu VO - rekonštrukcia výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230908 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 11,90 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230906 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 79,92 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230907 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,85 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230908 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 248,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230909 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 251,41 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |