Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230811 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.07.-03.08.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 011,12 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230814 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 16,80 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230743 | upratovanie ZS Rovniankova - 07/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230741 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 07/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 29,94 € | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230740 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 07/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 836,26 € | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230813 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 205,30 € | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| O230814 | Vypracovanie a realizácia VO-zákazka s nízkou hodnotou 2x | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 2 880,00 € | 07.08.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230813 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 51,34 € | 07.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230742 | Služby PO a BOZP PKV 07/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| O230815 | dodanie a montáž izolačného 2-skla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 384,00 € | 07.08.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230811 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 205,30 € | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230812 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 136,48 € | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230810 | dodanie a inštalácia polepov (nálepiek) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 342,00 € | 04.08.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230809 | OPaOS VTZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 288,00 € | 04.08.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230809 | termocitlivý papier na sono + pumpa na kanister | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 89,30 € | 03.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230808 | Skartovačka HP OneShred 18CC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 296,22 € | 03.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230738 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230807 | školenie a konzultácie pracoviska RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 159,00 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230810 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 03.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230806 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |