Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O220218 | 2x skartovačka a bezdrotový telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 87,26 € | 28.02.2022 | 09.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Dodatok č.2_k dohode o plnení povinnosti oprávnenej osoby_Fridrich | Dodatok č.2 k dohode o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o | 36864421 | Právne a konzultačné služby | 0,00 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | 31.12.2023 | 02.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva |
| O220217 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,40 € | 24.02.2022 | 04.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220226 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2022-04/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 24.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220225 | Rámčeky na vypínače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E.SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 15,70 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220224 | Vodné, stočné DS Donnerova za 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 140,03 € | 23.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| O220216 | Oprava rozvodu VTZ plynového | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 1 104,41 € | 23.02.2022 | 09.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220215 | Horizontálne interiérové žalúzie a sieťka proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 131,08 € | 23.02.2022 | 09.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220214 | Kontrola softvérového vybavenia na základe požiadavky NBÚ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 288,00 € | 22.02.2022 | 10.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220220 | Rotopéd | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 60,88 € | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220222 | Kábel, sprej na hmyz + mucholapka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,71 € | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220217 | Obedy očkovanie dňa 12.2.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 88,00 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220216 | Perforovaný papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 105,19 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220218 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní 12.2.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 273,00 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220223 | Zodpovedná osoba 1-3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220221 | Mini PC W10 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 166,80 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220219 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 21.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22009 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 050,00 € | 21.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22008 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 200,00 € | 21.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22007 | Záloha na energiu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 21.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra |