Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O220418 | Lekárničky s náplňou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 91,90 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220419 | zámky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 14,87 € | 14.04.2022 | 23.12.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220421 | mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 101,14 € | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220424 | Odborná skúška výťahu-asistencia a zabezp. závažia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 396,00 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220423 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 288,00 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220422 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 594,38 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| O220416 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 44,39 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220419 | Internet 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220418 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 44,39 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220420 | servisné práce budova PKV PD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDI SERVICES, s.r.o. | 46062793 | 208,50 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220342 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,60 € | 12.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220343 | Spracovanie účtovníctva 3/2022 + spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2021 + spracovanie balíka ku konsol. uz za rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 5 280,00 € | 12.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| O220417 | Vykonanie jarnej deratizácie - 3 objekty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 12.04.2022 | 27.05.2022 | Objednávka | |||||
| F220415 | Laserová tlačiareň a skener | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 324,59 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220416 | Zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 174,31 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220417 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 88,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| O220414 | Zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 174,31 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220341 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 3/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 241,19 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220340 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 525,42 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220412 | mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 36,23 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |