Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230309 | Lieky + zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 164,91 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230307 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230284 | Právne služby 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230306 | Internet 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230283 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2023 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 133,20 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230282 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 292,34 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230281 | Strava deti DS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 179,40 € | 10.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230307 | upratovacie služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 626,40 € | 10.03.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230279 | Dobropis k FA 90023662 - DS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -0,44 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230280 | Dobropis k FA 202340148 za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | -96,00 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230305 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 111,00 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230306 | Vykonanie OPaOS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 336,00 € | 09.03.2023 | 19.04.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230305 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,10 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230274 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 302,12 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230278 | Telefón hovory 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,90 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230277 | Telefón hovory 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,24 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230276 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 598,04 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230275 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 861,16 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230304 | Switch CUDY a Switch EDIMAX + CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 192,85 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230272 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2022 - 14.01.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,11 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |