Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O220306 | externý disk | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 97,25 € | 03.03.2022 | 09.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220303 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 105,33 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220235 | Skartovačka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 61,60 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220233 | Prenájom rohoží 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 137,86 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220234 | Pranie a žehlenie prádla za 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 275,04 € | 02.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220302 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 94,66 € | 02.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| O220305 | Nitrilové rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 105,34 € | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220304 | Tabuľka k výdavkom na COVID za marec 2022 pripravovaná pre MZSR, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 200,00 € | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220301 | Pranie a žehlenie prádla 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220302 | Spracovanie účtovníctva 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220303 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 945,18 € | 01.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220301 | Odber zemného plynu 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220231 | Zrážky PKV 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,13 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220230 | zrážky DS 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,10 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220232 | Výkon bezpečnostnej služby 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 920,40 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| Rámcová zmluva o odbere odpadu a drevnej hmoty_BUČINA EKO | Rámcová zmluva o odbere odpadu a drevnej hmoty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | Iné | 0,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2022 | Ing Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F220228 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 28.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220229 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 01.1.-31.3./2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 224,70 € | 28.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220227 | Kovanie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 44,65 € | 28.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| O220219 | kovanie na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 44,65 € | 28.02.2022 | 09.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |