Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220207 | Antigénový test zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 109,45 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220144 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 59,51 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220143 | Telefón-hovory 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 324,84 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220142 | Telefón-hovory 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,94 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220206 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 94,38 € | 08.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| O220205 | Antigénový test zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 119,40 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220206 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 122,54 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220205 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220141 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 261,54 € | 07.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220140 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 783,82 € | 07.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220205 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220136 | Výkon havárijnej služby- paušál za I.Q/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220138 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 421,00 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220137 | Strava DS Donnerova 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 138,00 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220139 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -12,59 € | 04.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220204 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 04.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22005 | Záloha na teplo 02/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 380,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22004 | Záloha na teplo 02/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 200,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22006 | Záloha na energiu 02/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220135 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,26 € | 03.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |