Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230241 | OPaOS VZT elektrických | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 180,00 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230226 | Oprava kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 687,12 € | 24.02.2023 | 19.04.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230227 | CRP testy, termopásky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 631,60 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230228 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 287,00 € | 24.02.2023 | 20.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230229 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 73,63 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230242 | PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 43,00 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230239 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 23.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230156 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 153,00 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230225 | OPaOS bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 120,00 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230240 | samolepiaca lemovacia páska | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 25,65 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230238 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 45,00 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230235 | Lieky + zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 236,50 € | 22.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230223 | Stoličky a výškomer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 334,00 € | 22.02.2023 | 14.04.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230224 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 48,00 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230232 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230237 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 185,40 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230231 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230230 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 100,50 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230228 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,46 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230233 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |