Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220249 | Strava DS Donnerova 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 207,00 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220248 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 57,86 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220247 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 238,31 € | 10.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| O220307 | kazetový strop | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL, s.r.o. | 50475258 | 570,24 € | 10.03.2022 | 08.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220306 | Rámčeky na vypínače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 145,30 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220307 | Bezdrôtový telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 24,77 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220246 | Telefón-hovory 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 364,10 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220245 | Telefón-hovory 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,47 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220243 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 117,96 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220242 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 987,51 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220244 | Služby bezpečnostného poradcu 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 08.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220241 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu +návrhy ochrany RTGpred žiarením | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 636,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220239 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 07.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220240 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 360,82 € | 07.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.7 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA_HOUR | Dodatok č.7 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA_HOUR zo dňa 7.6.2007 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s.r.o. | 31586163 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 120,00 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F220305 | Externý disk | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 97,25 € | 04.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220304 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 04.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220236 | vodné-stočné PKV 02/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 953,69 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220238 | Služby PO a BOZP 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220237 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 952,24 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |