Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6199
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221121 | Vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 276,00 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| O221116 | CD-R, sieťové karty a stolná lampa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 532,30 € | 16.11.2022 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221119 | zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 1 337,93 € | 16.11.2022 | 30.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221117 | Vyšetrovacie lôžko 428/BA1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 276,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221118 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 4,64 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221114 | 2 multifunkčné laserové tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 361,20 € | 16.11.2022 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221115 | Oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 4 962,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F221117 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 406,79 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221115 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2022-31.10.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 5,58 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221051 | Spracovanie účtovníctva 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 986,00 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221114 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 646,45 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| O221113 | Zdravotnícky materiál na základe žiadanky č. 220627 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 406,79 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221113 | PC komponenty-kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 7,50 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221048 | Právne služby 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221112 | inštalácia LAN siete | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michal Zerzan | 37604554 | 330,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221111 | PC komponenty-káble | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 13,35 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221110 | ToneryHP Q2612A + HPCB436A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 26,40 € | 11.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221109 | Internet 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221047 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 440,38 € | 10.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221046 | upratovanie ZS Rovniankova, 10/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 32,40 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |