Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230645 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM - ZS Rovniankova 6/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 127,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230805 | Poistenie majetku a zodp. za škodu 09.08.2023-08.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230702 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 03.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230642 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230641 | Zrážky PKV 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,98 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230640 | Výkon bezpečnostnej služby 6/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230643 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 78,41 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230701 | Odber zemného plynu 7/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230644 | Strava deti DS 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 234,60 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230639 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230703 | Servis zariadenia AL-KO BC (kosačka) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mtech servis s.r.o. | 55265961 | 97,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| O230701 | Pranie a žehlenie prádla 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230702 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 842,52 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230637 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 131,76 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230638 | zdravotnícka blúza BAMBINA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 143,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| O230633 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 195,43 € | 30.06.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230630 | Servisná prehliadka, príprava na STK/EK, vykonanie STK/EK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 700,00 € | 30.06.2023 | 03.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230631 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 7,11 € | 30.06.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230636 | Pranie a žehlenie prádla za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 299,64 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| O230626 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 78,41 € | 28.06.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |