Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220135 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,26 € | 03.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220134 | Odber zemného plynu 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220203 | Respirátory FFP2+FFP3 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 660,60 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220132 | Služby bezpečnostného poradcu 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220133 | Prenájom rohoží 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 137,86 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220131 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 02.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220202 | Kovanie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 41,29 € | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| O220201 | Spracovanie účtovníctva 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220202 | Tabuľka k výdavkom na COVID za február 2022 pripravovaná pre MZSR, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 200,00 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220203 | Pranie a žehlenie prádla 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220204 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 920,40 € | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220201 | Odber zemného plynu 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220128 | zrážky DS 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,10 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220127 | Zrážky PKV 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,48 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220130 | Pranie a žehlenie prádla za 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 291,84 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220129 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 87,48 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22003 | Záloha na teplo 01/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 480,00 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| O220125 | Respirátor FFP2 a FFP3 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 660,60 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220125 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| O220124 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 94,38 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |