Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230279 | Dobropis k FA 90023662 - DS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -0,44 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230280 | Dobropis k FA 202340148 za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | -96,00 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230305 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 111,00 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230306 | Vykonanie OPaOS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 336,00 € | 09.03.2023 | 19.04.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230305 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,10 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230274 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 302,12 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230278 | Telefón hovory 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,90 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230277 | Telefón hovory 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14,24 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230276 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 598,04 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230275 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 861,16 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230304 | Switch CUDY a Switch EDIMAX + CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 192,85 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230272 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2022 - 14.01.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,11 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230271 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 14.12.2022 - 14.01.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 6,89 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230273 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 156,02 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230303 | zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 164,91 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230304 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,10 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230267 | Prenájom rohoží 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230270 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,96 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230269 | Hygienické a čistiace prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 087,01 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230268 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,60 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |