Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210905 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 53,64 € | 20.09.2021 | 25.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210906 | Odvoz a likv. kríkov/zelene | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 192,00 € | 20.09.2021 | 25.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210905 | Svietidlo stropné, nástenné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LED Solution s.r.o. | 04885503 | 137,95 € | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210850 | Spracovanie účtovníctva 08/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 16.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210903 | Internet 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 16.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210853 | Služby bezpečnostného poradcu 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210852 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 104,17 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210904 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 33,60 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210851 | Právne služby 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210906 | Výpočet výkonu OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JOMMA, s.r.o. | 52935825 | 300,00 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA_HOUR | Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA_HOUR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s.r.o. | 31586163 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 16.09.2021 | 22.09.2021 | 21.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Poliklinika Karlova Ves | Zmluva | |
| DZ21024 | Záloha na energie 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| Zmluva č.20120363-A_Polystar | Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním č. 20120363-A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Polystar, s.r.o. | 36552119 | Iné | 0,00 € | 10.09.2021 | 22.09.2021 | 21.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| Zmluva o poskytovaní služieb PZS_IBP | ZMLUVA o poskytovaní služieb PZS s paušálom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Iné | 720,00 € | 10.09.2021 | 01.11.2021 | 21.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F210849 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 458,93 € | 09.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210848 | Telefón hovory 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,55 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210847 | Telefón-hovory 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,84 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210846 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 95,71 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210845 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 12,00 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210843 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |