Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210830 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210834 | Servis výťahu-uvedenie do prevádzky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 78,00 € | 31.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210831 | Výkon bezpečnostnej služby 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 941,64 € | 31.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210832 | Výkon bezpečnostnej služby OM 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 134,52 € | 31.08.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| O210823 | Tabuľka k výdavkom na COVID za september 2021 pripravovaná pre MZSR, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 120,00 € | 31.08.2021 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210824 | vypracovanie POV a aktualizácia rozpočtu - akcie Oprava spoločných priestorov detského pavilónu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Patrik PALAJ | 33765791 | 380,00 € | 31.08.2021 | 10.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210825 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,82 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210824 | Kábel EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RK Trade Slovakia, s.r.o. | 44839448 | 288,00 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210826 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 14.8.2021 a 21.8.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 982,00 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210827 | Obedy očkovanie dňa 21.8.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210823 | Vyhotovenie revíznej správy elektrickej inštalácie DS-kuchyňa a kontrola bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 160,00 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210821 | vodné-stočné PKV 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,58 € | 27.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210822 | Obedy očkovanie 17.7. a 24.7. 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 192,50 € | 27.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 771/2021 | Zmluva č. 771/2021 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Magdaléna Mrázová | 31762859 | Nájmy a prenájmy | 2 990,64 € | 27.08.2021 | 01.11.2021 | 21.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F210820 | Vodné, stočné DS Donnerova za 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,60 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210818 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,67 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210819 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti ležatého rozvodu teplej vody PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 198,00 € | 26.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| O210821 | pacientsky kábel k EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RK Trade Slovakia, s.r.o. | 44839448 | 288,00 € | 26.08.2021 | 10.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210822 | spustenie výťahu do prevádzky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 93,60 € | 26.08.2021 | 10.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210815 | Odvápňovač, batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,58 € | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra |