Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221250 | Výkon PZS od 1.4.2022 do 31.12.2022 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 270,00 € | 09.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230103 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 124,84 € | 05.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221247 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| O230108 | Predplatné publikácie "Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 92,40 € | 05.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230102 | Tonery + valec | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 40,80 € | 04.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221246 | Palivo EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 60,11 € | 04.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221245 | Výkon PZS 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 04.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230101 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 04.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| O230105 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 225,41 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230107 | Dodávka prístupu a funkčnosti objednávacieho systému pre pľúcnu ambulanciu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 35788402 | 300,00 € | 04.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221244 | Dobropis k faktúre FVD22220431 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | -39,60 € | 04.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221265 | Prenájom rohoží za 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221243 | Systém Objednať vyšetrenie.sk - SMS správy 11+12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 35788402 | 26,83 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221166 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 120,71 € | 03.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221239 | ESET PROTECT Entry On-Prem, vernostná licencia 1 rok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 330,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221240 | Služby PO a BOZP 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221242 | Výkon PZS za 2. polrok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 360,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| O230106 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 107,12 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221236 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221238 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 984,12 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra |