Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210729 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.04.2021-14.07.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210732 | Pranie a žehlenie prádla za 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 320,40 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210801 | Odber zemného plynu 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210730 | vodné-stočné PKV 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 726,73 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210731 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 3.7.2021, 10.7.2021, 17.7.2021 a 24.7.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 2 400,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210734 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 7-9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 248,70 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210735 | Demontáž zrkadiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 330,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210736 | Výkon činnosti technického dozoru investora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 972,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| O210803 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 941,64 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210801 | Spracovanie účtovníctva 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210802 | Pranie a žehlenie prádla 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210720 | Odvoz a likv. odpadu/upratanie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 110,00 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210719 | PD - výťah č. 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 876,00 € | 30.07.2021 | 17.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210724 | Tabuľka k výdavkom na COVID za august 2021 pripravovaná pre MZSR, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 96,00 € | 30.07.2021 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210722 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 30.07.2021 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210721 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 382,00 € | 30.07.2021 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210723 | Výkon bezpečnostnej služby počas očkovania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 134,52 € | 30.07.2021 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210727 | Vodné, stočné DS Donnerova za 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,70 € | 26.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210660 | Vnútroštátna preprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mercedes Limousine Service-MLS s.r.o. | 36651176 | 338,40 € | 22.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210746 | oprava čističky potrubí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 121,48 € | 22.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |