Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0135756639_Schindler_Servisné služby | Zmluva na servisné služby Schindler Excellence | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | Iné | 99,48 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | 30.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F210633 | Vodné, stočné DS Donnerova za 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 140,03 € | 28.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210632 | vodné-stočné PKV 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 731,57 € | 28.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210629 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 92,88 € | 25.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210630 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 187,16 € | 25.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210628 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 549,36 € | 24.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| O210622 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 24.06.2021 | 07.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210623 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 187,16 € | 24.06.2021 | 07.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210627 | Laserová tlačiareň HP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 153,70 € | 23.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210631 | Systémová údržba Human Klasik -rozšírenie licencie a doplatok systémovej údržby Human Klasik za 06-08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 231,00 € | 23.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| O210620 | Ihly + striekačky na očkovanie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 561,60 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210621 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 600,00 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210623 | Chladiaca podložka pod tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 24,70 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210624 | Výkon havárijnej služby- paušál za II.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210622 | Obedy očkovanie dňa 19.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210621 | Obedy očkovanie dňa 12.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210620 | Obedy očkovanie dňa 5.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210625 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 135,00 € | 22.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| O210619 | Transfer Bratislava-Martin a späť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mercedes Limousine Service-MLS s.r.o. | 36651176 | 368,40 € | 22.06.2021 | 01.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210628 | demontáž a likvidácia pevne inštalovaných zrkadiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 396,00 € | 22.06.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |