Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O210713 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 43,96 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210714 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,78 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210711 | Trojvrstvové tvárové rúško | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 210,00 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210710 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 600,00 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210710 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 57,70 € | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210657 | Spracovanie účtovníctva 6/2021 + COVID tabuľka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 800,00 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210712 | Obedy očkovanie dňa 10.7.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210711 | Internet 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210661 | Čistenie kanalizácie + monitoring budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 756,00 € | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210656 | Právne služby 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| O210708 | Papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 52,60 € | 13.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210709 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 125,20 € | 13.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210653 | Telefón hovory 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,61 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210654 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 1. polrok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210655 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 630,10 € | 12.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210713 | Poistenie majetku a zodp. za škodu na 09.08.2021-08.08.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 12.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210652 | Telefón-hovory 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | -0,85 € | 12.07.2021 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| F210651 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 65,47 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210650 | Služby PO a BOZP 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210647 | Služby bezpečnostného poradcu 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |