Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O221120 | Oprava elektrorozvádzačov (stupačkové svorkovnice) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 3 420,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F221055 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 54,00 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221122 | CD-R, sieťová karta, stolová lampa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 532,30 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221054 | Strava deti DS 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 60,72 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221118 | ToneryHP CF244AR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 18,00 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221116 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 139,34 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221052 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 401,05 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221119 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 21,60 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221053 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 37,57 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221120 | Tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 361,20 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221121 | Vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 276,00 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| O221116 | CD-R, sieťové karty a stolná lampa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 532,30 € | 16.11.2022 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221119 | zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 1 337,93 € | 16.11.2022 | 30.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221117 | Vyšetrovacie lôžko 428/BA1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 276,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221118 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 4,64 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221114 | 2 multifunkčné laserové tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 361,20 € | 16.11.2022 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221115 | Oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 4 962,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F221117 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 406,79 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221115 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2022-31.10.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 5,58 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221051 | Spracovanie účtovníctva 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 986,00 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |