Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230248 | Oprava rozvodu ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 974,28 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230140 | Zrážky PKV 1/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 353,93 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230144 | Výkon PZS 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230211 | Školenie v programe Adam3, konzultácie, nastavenie servera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 240,00 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230207 | Zrážky PKV 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,48 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230206 | zrážky DS 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,10 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230209 | zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 236,50 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230210 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,60 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230211 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 75,60 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230205 | Elektrotechnická spôsobilosť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 24,99 € | 07.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230137 | Palivo EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 50,09 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23004 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23006 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 830,00 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23005 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 200,00 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230138 | Služby PO a BOZP 1/2023 a služby PO a BOZP na 1/ 2023 pre ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230207 | Vešiak stojanový W30 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mgr.Viera Janočková-VERA | 40035263 | 106,00 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230208 | ambuvak | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | 25225669 | 149,21 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230135 | Toner xerox B225/230/235 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 61,20 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230134 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 28,80 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230204 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 27,00 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |