Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221259 | Právne služby 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 11.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221258 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 117,30 € | 11.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230105 | Internet 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221254 | Služby bezpečnostného poradcu 22.12.2022-21.03.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,90 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230104 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 225,41 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221257 | Telefón-hovory 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 299,06 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221256 | Telefón-hovory 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,62 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| O230111 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,35 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DZ23001 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23003 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 990,00 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23002 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 860,00 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221249 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -84,08 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221248 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 718,19 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221255 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 138,55 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221253 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 108,77 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221252 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2022, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 598,30 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| O230112 | Skúška dlhodobej stability a monitorovanie pracoviska v r. 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 996,00 € | 09.01.2023 | 08.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230109 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 62,00 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230110 | Predplatné publikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."-ročník 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221251 | Strava deti DS 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 107,64 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra |