Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220925 | Zodpovedná osoba 3Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| O220918 | Účtovné služby nad paušál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 306,00 € | 30.09.2022 | 16.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220919 | Lieky na základe žiadanky č. 220623 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 37,57 € | 30.09.2022 | 16.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220920 | projektová dokumentácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 600,00 € | 30.09.2022 | 23.12.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220918 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 790,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220919 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 09/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 787,18 € | 29.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220920 | PC Dell Optiplex 7020 SFF | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 151,60 € | 29.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| O220913 | 2x second-hand PC monitor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 72,00 € | 29.09.2022 | 23.12.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O220914 | Second-hand PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 182,10 € | 29.09.2022 | 23.12.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O220912 | zdravotnícky materiál+lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 238,30 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220916 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 54,60 € | 28.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220917 | Zdravotnícky materiál+lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 238,30 € | 28.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220915 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 28.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| O220910 | stolička na odber krvi | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 272,00 € | 28.09.2022 | 23.12.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220930 | doména a webhosting start | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 37,20 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220914 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 964,13 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220910 | PC komponenty-klávesnica, myš, rozbočovač, kábel, USB kľúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 35,35 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220912 | PC Dell Optiplex 7020 SFF | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 151,60 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220913 | Výmena batérii v záložnom zdroji | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sammark | 42448981 | 35,00 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220911 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 134,29 € | 26.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |