Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210926 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 81,96 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210925 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 773/2021 | Zmluva č. 773/2021 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bochen plus s.r.o. | 53265475 | Nájmy a prenájmy | 12 330,96 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F211005 | Predlžovacie káble + konektory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 45,57 € | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210923 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210922 | zrážky DS 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210921 | Zrážky PKV 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,08 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210920 | Služby PO a BOZP 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210924 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 16,20 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211004 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211002 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 10,50 € | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21027 | Záloha na teplo 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 080,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21026 | Záloha na teplo 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 090,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211003 | Ochranné jednorázové rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 95,59 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21025 | Záloha na energie 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 05.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| O211006 | Oprava MMG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 5 955,60 € | 05.10.2021 | 25.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F211001 | Odber zemného plynu 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210918 | vodné-stočné PKV 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 874,02 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210917 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210919 | Pranie a žehlenie prádla za 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 335,88 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra |