Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O230809 | OPaOS VTZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 288,00 € | 04.08.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230809 | termocitlivý papier na sono + pumpa na kanister | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 89,30 € | 03.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230808 | Skartovačka HP OneShred 18CC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 296,22 € | 03.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230738 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230807 | školenie a konzultácie pracoviska RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 159,00 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230810 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 03.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230806 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230739 | Elektroinštalačné práce - Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 376,26 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230736 | Prenájom rohoží 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 02.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230804 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 1,94 € | 02.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230803 | samolepky, textové značenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PIKTOGRAM SK, s.r.o. | 53433602 | 36,85 € | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230802 | Paušálny servis zariadenia RDG za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230732 | Výkon bezpečnostnej služby 7/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 842,52 € | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230730 | Zrážky PKV 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230729 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230734 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 7,11 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230733 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 109,45 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230801 | Odber zemného plynu 8/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,00 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230731 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| O230802 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 335,30 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |