Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230124 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 25,18 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230124 | školenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 240,00 € | 30.01.2023 | 28.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230125 | Ističe | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 13,05 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230122 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 1/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 693,58 € | 27.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230123 | Vyšetrovacie lopatky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 12,10 € | 27.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230122 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 266,61 € | 27.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230123 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 27.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230121 | Podpora programov ADAM 01 - 03/2023 , ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 254,16 € | 26.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230121 | lopatky drevené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 12,10 € | 26.01.2023 | 27.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230120 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 54,00 € | 24.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230120 | zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 25,18 € | 20.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230117 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 45,00 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230119 | Vykonanie mimoriadnej deratizácie - 1 objekt | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 57,00 € | 19.01.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| F221267 | Spracovanie účtovníctva 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 872,00 € | 18.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230116 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 8,66 € | 18.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230115 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 16,57 € | 18.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230113 | školenie na obsluhu USG prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Intes Poprad, s.r.o. | 36449814 | 751,00 € | 18.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230119 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 36,00 € | 18.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230118 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 81,00 € | 18.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F230114 | Napaľovačka a stolová lampa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 60,90 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra |