Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6199
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O220819 | Účtovné služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220820 | Pranie a žehlenie prádla 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220821 | Výkon bezpečnostnej služby 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220833 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220832 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 126,54 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| O220823 | Účtovné služby nad paušál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 306,00 € | 31.08.2022 | 23.12.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220747 | Právne služby 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 30.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| O220818 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 174,42 € | 30.08.2022 | 13.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220830 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 08/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 669,83 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220831 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,33 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220829 | Výmer-orientačný rozpočet opravy objedktu DS Donnerova 1pre VO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 540,00 € | 26.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| O220816 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 93,70 € | 25.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220817 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,50 € | 25.08.2022 | 13.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220827 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu a skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 600,00 € | 24.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| O220815 | inzercia-kardiológ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220828 | Zverejnenie pracovnej ponuky - zdravotná sestra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 24.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220826 | Tonery do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 23.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220825 | Papierové prestieradlo na lehátko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 144,00 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| O220813 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 23.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220824 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 130,63 € | 22.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |