Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O220114 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220115 | Second-hand PC a tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 294,00 € | 12.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O220113 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 980,00 € | 12.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Darovacia zmluva_2229_2021_MZSR | DAROVACIA ZMLUVA č. 2229/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Iné | 0,00 € | 12.01.2022 | 01.04.2022 | 31.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F220103 | Plastové fľaše na sonogél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Handymade s.r.o. | 48230111 | 10,24 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211242 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 139,34 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220104 | Internet 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22001 | Záloha na teplo 01/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 100,00 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211243 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -140,54 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211241 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 2. polrok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 11.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| O220110 | Horizontálne interiérové žalúzie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 393,82 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220111 | Tonery a náplne do atramentových tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 1 199,00 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F211240 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 121,40 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211237 | Výkon PZS 10.9.2021-31.12.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 220,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211236 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211238 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 955,10 € | 10.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211239 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -436,32 € | 10.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211235 | Služby CO jún 2021-december 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 10.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220102 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 210,00 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211234 | Telefón-hovory 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 384,28 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra |