Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230302 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230252 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 8,40 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230251 | oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230259 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,86 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230258 | Zrážky PKV 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 349,68 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230253 | Montáž nových a presun LED svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 469,49 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230301 | Odber zemného plynu 3/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 533,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230254 | test bleskozvodu PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 99,60 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230255 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 48,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230301 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230302 | Pranie a žehlenie prádla 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230249 | OP a OS VZT elektrických, budova dospelých | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 2 220,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230250 | Revízia tlakových nádob OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 558,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230257 | Oprava svetelných panelov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMALKER GROUP, s.r.o. | 36697427 | 170,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230245 | lieky + ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 73,63 € | 27.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230246 | CRP testy, StrepA a termo pásky do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 631,60 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230244 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko a neoform Rapid sprej | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 91,18 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230232 | Oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230230 | upratovacie služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 626,40 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230243 | OPaOS VZT elektrických-RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 166,80 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |