Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O230207 | Vešiak stojanový W30 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mgr.Viera Janočková-VERA | 40035263 | 106,00 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230208 | ambuvak | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | 25225669 | 149,21 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230135 | Toner xerox B225/230/235 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 61,20 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230134 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 28,80 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230204 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 27,00 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230136 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 30,06 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230204 | Horizontálne interiérové žalúzie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 222,48 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230205 | Oprava svetelného nápisu - výškové práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMALKER GROUP, s.r.o. | 36697427 | 204,00 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230203 | Napaľovačka ASUS a nabíjačka Charge 30W | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 43,55 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230202 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230132 | Prenájom rohoží 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230133 | Preddavok odberu elektrickej energie DS 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230131 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 264,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230130 | Výkon bezpečnostnej služby 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 959,34 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230128 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,38 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230129 | Pranie a žehlenie prádla za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 162,12 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230201 | Deratizácia DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 57,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230127 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| O230201 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 01.02.2023 | 20.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230202 | Pranie a žehlenie prádla 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.02.2023 | 13.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |