Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O220502 | Pranie a žehlenie prádla 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220457 | klávesnica, myš, kábel napájací, nabíjačka + batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 59,53 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| O220501 | Spracovanie účtovníctva 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220449 | Pranie a žehlenie prádla za 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 318,60 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220502 | Odber zemného plynu 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220454 | vodné-stočné PKV 04/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 985,27 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220453 | Zrážky PKV 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 330,71 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220452 | zrážky DS 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,70 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220460 | Toner HP 142A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 50,16 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220348 | Právne služby 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220501 | Oprava dverí výťahov + vyčistenie stropu kabíny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 396,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220451 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220450 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 01.04-30.06. 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 248,70 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220455 | Služby PO a BOZP 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| O220503 | Výkon bezpečnostnej služby 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 902,70 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220458 | Výkon bezpečnostnej služby 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220456 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 167,38 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| O220433 | Ihly, tampóny , sterilux | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 29,01 € | 29.04.2022 | 13.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220448 | Otoskopy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 87,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220447 | Perforovaný papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 157,79 € | 29.04.2022 | 29.05.2022 | Faktúra |