Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ22017 | záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 430,00 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22016 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 840,00 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DZ22018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| O220604 | Právne služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 480,00 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220605 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 71,42 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220607 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 7,06 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220550 | Drevo-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 6,96 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| O220606 | Upratovacie služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 286,44 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220549 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 189,02 € | 07.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220603 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 7,06 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220602 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 202,15 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220548 | Strava DS Donnerova 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 317,40 € | 06.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220546 | Služby bezpečnostného poradcu 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220547 | Palivo EVO 95 a EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 172,91 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220540 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220541 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220542 | Služby PO a BOZP 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220545 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 463,93 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220539 | Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220544 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 16,80 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra |