Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O231005 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 902,70 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231001 | dovoz stravy pre DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 0,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230932 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 215,76 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230934 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 40,80 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230933 | Montáž a demontáž 2k LED svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 206,09 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| O230922 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 29.09.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230921 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 733,02 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230931 | lieky+zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 42,95 € | 27.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230930 | doména a webhosting start | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 44,20 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230929 | Služby bezpečnostného poradcu 22.09.2023-21.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| O230920 | Dodanie, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. | 44104863 | 3 330,00 € | 27.09.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230919 | Webohosting a obnova domény | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 44,20 € | 27.09.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230927 | Led stropné svietidlo , led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 65,96 € | 26.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230928 | Zabezpečenie procesu VO - projektová dokumentácia na fotovoltiku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230925 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 153,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230924 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 72,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230922 | Led stropné svietidlo , batérie AAA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 100,95 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230923 | napájací zdroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TME Slovakia | 45241791 | 13,66 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230917 | kontrola a revízia elektrických spotrebičov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 982,40 € | 22.09.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230916 | Žalúzie a servisné práce/opravy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 213,16 € | 21.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |