Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O230915 | vodoinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 978,00 € | 21.09.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230920 | Výkon PZS za 2. Q 2023 -ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 162,00 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230919 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 132,53 € | 19.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230918 | lancety, papier na vyšetrovacie stoly, Sekusept Aktiv, pulzný oxymeter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 251,40 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230921 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,84 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230916 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 320,98 € | 18.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230870 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -97,40 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230871 | Strava deti DS 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 115,92 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230923 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 57,05 € | 18.09.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230912 | Oprava skiagrafického prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 1 176,00 € | 18.09.2023 | 18.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230913 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 132,53 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230914 | Inštalácia software pre napaľovací automat vr. reinštalácia NB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 1 929,60 € | 18.09.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230917 | vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230914 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.8.2023 - 12.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,18 € | 13.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230915 | Servisné práce oprava skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 333,60 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230912 | Dodávka a montáž pánikového mechanizmu na okno | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDI SERVICES, s.r.o. | 46062793 | 244,56 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230868 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 152,04 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230867 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 288,22 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230869 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 621,51 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230913 | Internet 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |