Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230603 | Právne služby- RPVS na obdobie 30.6.2023-29.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230534 | Odvoz a likvidácia odpadu- starý nábytok, stoličky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 624,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230602 | Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230532 | Výkon bezpečnostnej služby 5/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 874,38 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230531 | Zrážky PKV 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230530 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230601 | Odber zemného plynu 6/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 135,00 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230601 | Pranie a žehlenie prádla 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.06.2023 | 09.06.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230528 | Pranie a žehlenie prádla za 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 270,12 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230527 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230529 | Led svietidlo 2 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 28,00 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230524 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 10,80 € | 30.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230526 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,12 € | 30.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230525 | zámok + vložka + kovanie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 31,74 € | 30.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230518 | oprava výťahu č. 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 66,00 € | 30.05.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230522 | Havarijné poistenie Fabia 16.8.2023-15.8.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 29.05.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230519 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 260,57 € | 29.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230521 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 216,14 € | 29.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230520 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 207,00 € | 29.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230523 | Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 26.6.2023 - 25.6.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 72,74 € | 29.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |