Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O230403 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 219,14 € | 03.04.2023 | 12.04.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230330 | Služby bezpečnostného poradcu 22.03.2023-21.06.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230327 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230326 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -292,85 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230325 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 507,58 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230329 | Tlačivá a kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 100,03 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| O230316 | Servisná prehliadka zdravotníckeho prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 70,80 € | 31.03.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230328 | Médium CD-R Injekt | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 121,44 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230324 | Pranie a žehlenie prádla za 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 378,00 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230323 | Tonery CF244, W1106A, CB436A, Q2612A, W1420A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 144,00 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230321 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 3/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 072,56 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| O230314 | Kancelárske potreby a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 100,03 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230322 | Lieky + zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 130,68 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230320 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,22 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230318 | Výročná správa bezpečnostného poradcu za rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 26,64 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230319 | Microsoft office 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 203,75 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| O230313 | zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 130,68 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230287 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 45,00 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230311 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 171,60 € | 27.03.2023 | 28.04.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230312 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,22 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |