Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6212

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230626 kosenie a orez kríkov Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIDDLEMAN s.r.o. 44808372 1 350,00 € 22.06.2023 30.06.2023 Faktúra
O230622 zachytávač atramentu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 73,20 € 22.06.2023 28.07.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230623 zachytávač atramentu Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 32,40 € 22.06.2023 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230625 Maska inhalačná+nadstavec Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 24,60 € 21.06.2023 04.08.2023 Faktúra
F230624 zdravotné výkony Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medicyt, s. r. o. 36544230 135,00 € 21.06.2023 30.06.2023 Faktúra
F230623 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 232,02 € 20.06.2023 14.07.2023 Faktúra
F230552 úhrada registračného poplatku - odborný seminár Poliklinika Karlova Ves 17336236 Version Two Solutions s.r.o. 47423544 90,00 € 20.06.2023 29.06.2023 Faktúra
O230621 Čistenie kanalizácie Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 360,00 € 20.06.2023 03.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230621 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 166,20 € 19.06.2023 14.07.2023 Faktúra
F230620 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 16,80 € 19.06.2023 14.07.2023 Faktúra
F230551 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 05/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 1 166,01 € 19.06.2023 14.07.2023 Faktúra
F230622 Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Unique Medical s.r.o. 46729429 360,00 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
F230619 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 6,00 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
F230618 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 100,20 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
F230617 CRP FIA Standard F StrepA Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 165,00 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
O230620 Oprava MMG Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 27 108,00 € 19.06.2023 03.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230615 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.5.2023 - 12.06.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 217,87 € 15.06.2023 14.07.2023 Faktúra
F230616 CRP FIA Standard F Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 567,60 € 15.06.2023 30.06.2023 Faktúra
O230617 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 IGAZ - Papier, spol. s r.o. 36351792 213,00 € 15.06.2023 03.07.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230618 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 232,02 € 15.06.2023 20.06.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka