Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230411 | Oprava výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 260,00 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230412 | PC Dell Optiplex 7040 MT | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 546,17 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| O230408 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230348 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 320,19 € | 12.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230344 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 632,87 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230346 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 159,22 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230345 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 046,72 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230410 | Internet 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23010 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23012 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 330,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23011 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 570,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230343 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 163,10 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230342 | Telefón hovory 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,46 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230341 | Telefón hovory 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,58 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230340 | Strava deti DS 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 287,04 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230409 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 336,00 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230347 | Výkon PZS za 1. Q 2023 -ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 162,00 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| O230407 | Second-hand PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 546,17 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230337 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 298,97 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230336 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 139,32 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |