Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220939 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2022, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 278,99 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220938 | Telefón-hovory 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,18 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220937 | Telefón-hovory 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,49 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| O221003 | stolička na odber krvi | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 412,00 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221003 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220934 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| O221002 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 886,50 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220931 | Služby bezpečnostného poradcu 22.9.2022-21.12.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,90 € | 04.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220932 | Prenájom rohoží za 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220933 | Služby PO a BOZP 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 04.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221002 | Výpočtová technika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 000,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F220927 | Pranie a žehlenie prádla za 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 220,68 € | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220926 | Toner xerox B225/230/235 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 91,20 € | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220929 | Zrážky PKV 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 330,71 € | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220928 | zrážky DS 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,70 € | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| F221001 | Odber zemného plynu 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 03.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| O221001 | Spirometer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 6 612,21 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220915 | Pranie a žehlenie prádla 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220916 | Účtovné služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220917 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 863,76 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |