Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230604 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.05.-03.06.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 106,08 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230535 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230536 | Služby PO a BOZP PKV 05/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230604 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 26,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230603 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 71,64 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230533 | Prenájom rohoží 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 141,60 € | 02.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230603 | Právne služby- RPVS na obdobie 30.6.2023-29.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230534 | Odvoz a likvidácia odpadu- starý nábytok, stoličky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 624,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230602 | Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230532 | Výkon bezpečnostnej služby 5/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 874,38 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230531 | Zrážky PKV 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230530 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230601 | Odber zemného plynu 6/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 135,00 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230601 | Pranie a žehlenie prádla 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.06.2023 | 09.06.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230528 | Pranie a žehlenie prádla za 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 270,12 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230527 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230529 | Led svietidlo 2 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 28,00 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230524 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 10,80 € | 30.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230526 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,12 € | 30.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230525 | zámok + vložka + kovanie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 31,74 € | 30.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |