Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231018 | Klimatizačná jednotka 3 ks s montážou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. | 44104863 | 2 775,00 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230953 | Výkon PZS za 3.Q 2023 - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 162,00 € | 11.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| O231011 | Oprava elektroinštalácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENERGO ROSCHE s.r.o. | 46781269 | 1 197,86 € | 11.10.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F231015 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 34,89 € | 10.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230950 | upratovanie ZS Rovniankova - 09/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 10.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23027 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23029 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 190,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23028 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 870,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231016 | bezdrôtová myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 12,90 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231012 | Dodávka, montáž a oprava žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 213,16 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231011 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231013 | Servisné práce - oprava vertigrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 1 176,00 € | 09.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231014 | konfigurácia programu ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michaela Sedmáková | 43341314 | 200,00 € | 09.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230946 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -58,68 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230945 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 480,47 € | 06.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230948 | Telefón hovory 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,09 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230947 | Telefón hovory 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,03 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| O231007 | Dezinfekčné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 76,80 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231008 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 34,88 € | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O231009 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,00 € | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |