Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221201 | Odber zemného plynu 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221143 | Služby PO a BOZP 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221167 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2022-01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 01.12.2022 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221137 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 243,48 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221136 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221141 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 008,90 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221139 | Zrážky PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 330,71 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221138 | zrážky DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,70 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221140 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221142 | elektronická licencia MS office 2016 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 144,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| O221201 | MS Office | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 144,00 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221202 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 984,12 € | 01.12.2022 | 05.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221203 | Pranie a žehlenie prádla 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221204 | Účtovné služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 872,00 € | 01.12.2022 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221135 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 875,17 € | 30.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221134 | Aku Makita-oprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 22,08 € | 30.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| O221126 | Ubytovanie-izba | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Penzion MK s.r.o. | 51211301 | 1 000,80 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221133 | Lieky+ zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 37,13 € | 29.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221132 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 4,64 € | 29.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221131 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 47,52 € | 29.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |