Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221225 | ubytovanie-izba | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Penzion MK s.r.o. | 51211301 | 1 000,80 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| O221216 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 3 259,40 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221218 | vzdelávanie lekára psychiatra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Klinika duševného zdravia, s.r.o. | 53545940 | 3 000,00 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221217 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 124,84 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221224 | monitory a notebooky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 4 328,40 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221218 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 945,50 € | 21.12.2022 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221165 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 90,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221215 | farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 216,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221217 | zdravotnícky materiál, stroje, prístroje a zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 1 348,20 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221216 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 80,90 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| O221215 | CRP prístroj + CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 3 641,50 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221212 | oprava priestoru PKV-suterén | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELENIT, s.r.o. | 44559372 | 35 866,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221219 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 1 337,93 € | 20.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221213 | led stropné svietidlo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 73,95 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221214 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 19.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221223 | výmena led svetiel -práce naviac | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 900,90 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221222 | výmena led svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 11 620,28 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221221 | oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 4 962,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221220 | oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 3 420,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221164 | Strava deti DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 129,72 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |