Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230850 | Prenájom rohoží 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 141,60 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230848 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2023-10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230902 | Odber zemného plynu 9/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 259,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230849 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230853 | Podlahárske práce PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 277,68 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230854 | Dodávka a montáž nálepky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 342,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230901 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 2,81 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230902 | Pranie a žehlenie prádla 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230903 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 115,10 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230846 | Pranie a žehlenie prádla za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 194,76 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230847 | Výkon bezpečnostnej služby 8/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230843 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 28,80 € | 30.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230844 | Profylaktická prehliadka otváracích dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. | 35814641 | 360,00 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230845 | Vŕtanie prierezov do podlahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 570,00 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230827 | služby BOZP a PO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 909,60 € | 30.08.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230842 | LED svetlá + rámik 6ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 297,94 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230841 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 528,37 € | 25.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230840 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 185,66 € | 25.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230836 | Skúška dlhodobej stability skiagrafického RTG zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 264,00 € | 24.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230839 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra |