Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230871 | Strava deti DS 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 115,92 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230923 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 57,05 € | 18.09.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230912 | Oprava skiagrafického prístroja | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 1 176,00 € | 18.09.2023 | 18.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230913 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 132,53 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230914 | Inštalácia software pre napaľovací automat vr. reinštalácia NB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 1 929,60 € | 18.09.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230917 | vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230914 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.8.2023 - 12.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,18 € | 13.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230915 | Servisné práce oprava skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 333,60 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230912 | Dodávka a montáž pánikového mechanizmu na okno | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDI SERVICES, s.r.o. | 46062793 | 244,56 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230868 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 152,04 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230867 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 288,22 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230869 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 621,51 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230913 | Internet 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230866 | Právne služby 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| O230911 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 42,95 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230860 | Výkon PZS 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230864 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 08/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 28,19 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230863 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 08/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 930,13 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230911 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 248,00 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230862 | Telefón hovory 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 280,24 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |