Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250215 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 6,67 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250212 | Myš Logitech | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 15,90 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250213 | Lavice do čakárne ZS Rovnianková | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 025,80 € | 17.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250211 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2025 - 04/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 627,30 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250144 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 330,02 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250143 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 160,76 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250203 | Rukavice nitrilové a bavlnené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 97,78 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250208 | oprava okna a výmena kovania v ambulancii v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKNÁ A DVERE s.r.o. | 44105061 | 185,48 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250207 | dodávka a montáž elektroinštalácie a osvetlenia na parkovisku PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľudovít Korbelič | 32169281 | 871,64 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250205 | montáž vchodových automatických dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. | 35814641 | 196,80 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250204 | čistiace hygienické prostriedky PKV a RVN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 850,00 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250141 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250142 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 821,52 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250210 | Internet 02/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 49,20 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250139 | Výkon PZS od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 1 107,00 € | 10.02.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250140 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 989,46 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| F250138 | Zdravotné výkony 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 89,00 € | 10.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250209 | lieky Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 3 945,34 € | 09.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250208 | Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 303,20 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250136 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2025, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 891,42 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |