Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ23010 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23012 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 330,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23011 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 570,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230343 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 163,10 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230342 | Telefón hovory 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,46 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230341 | Telefón hovory 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,58 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230340 | Strava deti DS 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 287,04 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230409 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 336,00 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230347 | Výkon PZS za 1. Q 2023 -ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 162,00 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| O230407 | Second-hand PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 546,17 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230337 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 298,97 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230336 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 139,32 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230405 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230406 | Podpora programov ADAM 01 - 04-06/23 , ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 254,16 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230338 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,48 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230339 | Výkon PZS 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230408 | stolička do ambulancie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 206,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| O230405 | oprava výťahu č. 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 312,00 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230406 | reinštalácia programu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 153,00 € | 05.04.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230407 | sieťové káble a fitlopty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 64,25 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |