Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240219 | Revízia a kontrola el. zdravot. prístrojov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 130,00 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240218 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 982,40 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240152 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 355,84 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240216 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 231,00 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240206 | lieky, zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 17,38 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240215 | Projektová dokumentácia fotovoltika bPKV d pav. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELSAM, s. r. o. | 44472501 | 9 954,00 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240149 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 118,51 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240150 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 01/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,50 € | 09.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240145 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 141,99 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240144 | Telefón hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 278,04 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240143 | Telefón hovory 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,82 € | 08.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 821,06 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240147 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 454,26 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240151 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 714,99 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240214 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 34,69 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240213 | Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3020Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 99,90 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240205 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 34,69 € | 07.02.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240146 | Výkon PZS od 1.1.2024 do 31.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 1 080,00 € | 07.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| OP240202 | Laserová tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 99,90 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240211 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 14,50 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra |