Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ24018 | Záloha na energie 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24017 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24016 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240623 | Rekonštrukcia výťahu č.1 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 41 050,00 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240604 | Elektródy QUIK-COMBO REDI-PAK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 108,00 € | 10.06.2024 | 22.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240545 | Zdravotné výkony 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 441,00 € | 10.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240546 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -61,00 € | 10.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240544 | Dobropis TÚV a ÚK DS 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 359,76 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240543 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 157,74 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240542 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 05/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 5,28 € | 07.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240541 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 118,67 € | 07.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240607 | Právne služby - RPVS na obdobie 30.6.2024 - 29.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240606 | Tlakomer LIVSANE a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 44,63 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240538 | zdravotné výkony 1/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 126,00 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240540 | Telefón hovory 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,08 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240539 | Telefón hovory 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,24 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240604 | Mobilné zariadenie Anténa Indoor 5G ZYX NR 5103 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 432,00 € | 05.06.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240605 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 243,76 € | 05.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| F240602 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.05.2024-03.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 153,56 € | 05.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| F240537 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |