Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230706 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.06.-03.07.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 181,50 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230653 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,05 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230705 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230649 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230652 | zmes betónu, tehál - likvidácia 06/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 61,20 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230651 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1.polrok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230655 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 06/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 898,88 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230654 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 06/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 23,15 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230650 | Výkon PZS za 1.polrok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 360,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230657 | Telefón hovory 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,92 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230656 | Telefón hovory 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,10 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230648 | Služby PO a BOZP PKV 06/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| O230705 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 182,65 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230704 | Svietidlá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 297,94 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230703 | Servisná prehliadka automatických dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 432,00 € | 06.07.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230647 | Služby bezpečnostného poradcu 22.06.2023-21.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230646 | Prenájom rohoží 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230645 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM - ZS Rovniankova 6/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 127,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230805 | Poistenie majetku a zodp. za škodu 09.08.2023-08.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230702 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 03.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra |