Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230750 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,08 € | 09.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230815 | USG gél + papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 136,48 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230745 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 351,92 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230746 | Výkon PZS 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 08.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230749 | Telefón hovory 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,50 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230748 | Telefón hovory 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,91 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230747 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 179,14 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230744 | odvoz dreva 07/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 19,20 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230816 | Dodávka a výmena izolačného dvojskla + likvidácia starého | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 320,00 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| O230818 | OVP VTZ/TZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 08.08.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230816 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 224,48 € | 08.08.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230817 | Dezinfekčné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 59,53 € | 08.08.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230818 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 21,60 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230812 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 51,34 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230811 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.07.-03.08.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 011,12 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230814 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 16,80 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230743 | upratovanie ZS Rovniankova - 07/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230741 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 07/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 29,94 € | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230740 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 07/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 836,26 € | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230813 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 205,30 € | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |