Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ250708 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 884,51 € | 29.07.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP250702 | napaľovaciu mechaniku pre Epson Discproducer PP-100II/III | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | array Data GmbH | 101564i | 506,64 € | 28.07.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250719 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 117,42 € | 28.07.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250707 | VSSR Ročný prístup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 28.07.2025 | 08.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250721 | Čítačky kariet - Gemalto IDBridgeCT30 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 49,82 € | 28.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OP250701 | Servis/kontrola zdravotníckej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 369,00 € | 25.07.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250720 | Rozšírená podpora PHP - poliklinikakv.sk od 24.07.2025-27.10.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 2,92 € | 25.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250718 | renovácia kresiel pre riaditeľstvo PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Miroslav Veselko | 41521498 | 870,00 € | 25.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| F250717 | práčka WHIRLPOOL FFL 6238 W EE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 267,04 € | 24.07.2025 | 23.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250716 | Výroba a montáž tieniacej techniky -sieťok na ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 328,50 € | 24.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250706 | Automatická práčka- WHIRLPOOL FFL 6238 W EE + 10 rokov záruka na motor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 268,00 € | 23.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250705 | renovácia kresiel na riaditeľstve PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Miroslav Veselko | 41521498 | 870,00 € | 22.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250669 | Zdravotné výkony 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 22.07.2025 | 01.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250714 | Vodné, stočné a zrážky DS Donnerova vyúčtovanie 13.06.2025 - 12.07.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 356,59 € | 17.07.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250715 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.7.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 34,19 € | 17.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250704 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 117,50 € | 17.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250668 | Bankový poplatok 06/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 40,58 € | 17.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250667 | Bankový poplatok 06/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 17.07.2025 | 23.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250713 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 82,95 € | 16.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250712 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.7.2025 - 10.08.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.07.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra |